生產(chǎn)計劃組織和流程

 

　　1、倉庫管理員根據(jù)供應(yīng)商的送貨單、送貨碼單、物流公司的托運(yùn)單收貨入庫，核對材料的實物規(guī)格（標(biāo)簽信息）是否與送貨單一致，標(biāo)簽信息與碼單是否一致，實物的數(shù)量與送貨單是否一致，實收實物是否完好無損，確認(rèn)無誤后方可入庫。如發(fā)現(xiàn)實物、送貨單、碼單、標(biāo)簽信息不一致的第一時間通知采購人員與供應(yīng)商溝通，確保入庫材料帳實相符，如有損壞情況，需要扣減損壞材料，第一時間通知采購人員與供應(yīng)商或物流公司溝通，確保入庫材料保質(zhì)保量。如發(fā)現(xiàn)倉庫管理員所收的貨物賬實不符時，每次給予倉庫管理員負(fù)激勵XX分；

 

　　2、為保證材料先進(jìn)先出及品質(zhì)抽檢，倉庫管理員在所收的材料外包裝標(biāo)明材料的入庫時間，入庫總件數(shù)（存放在托盤上的要求每一托盤都標(biāo)明，在地上的打堆的要求四周都標(biāo)明），如對所收貨物標(biāo)識不清，負(fù)激勵XX分。

 

　　3、為保證材料的數(shù)量準(zhǔn)確，倉庫管理員對材料的重量/數(shù)量按來料件數(shù)的百分之三抽查，如發(fā)現(xiàn)抽查材料都出現(xiàn)負(fù)偏差情況及個別差異較大，第一時間通知采購人員與供應(yīng)商及時溝通并上報公司領(lǐng)導(dǎo)。如倉庫管理員未對材料的重量及數(shù)量抽查，每批材料未抽查按負(fù)激勵XX分處理。

 

　　4、倉庫管理員根據(jù)實收清單及時填寫《來料送檢單》與品質(zhì)IQC對接來料抽樣檢查的相關(guān)事宜，如有未填寫導(dǎo)致材料未抽檢發(fā)進(jìn)車間使用，每次負(fù)激勵XX分，如材料因未抽檢出現(xiàn)品質(zhì)事故，將由倉庫管理員承擔(dān)事故損失。

 

　　5、倉庫管理員接到送貨單后第一時間把送貨單拍圖片發(fā)在工作群內(nèi)，以便計劃分享信息，如物流未送完材料第一時間告之計劃調(diào)度人員跟進(jìn)材料到位情況。如未按此規(guī)定執(zhí)行每次負(fù)激勵XX分。

 

　　6、配送人員根據(jù)倉庫管理員的指導(dǎo)，對材料配送負(fù)責(zé)，確保配送過程中材料不受損，在可控范圍內(nèi)如因為人為因素?fù)p壞原材料，配送相關(guān)人員每次負(fù)激勵XX分。

 

　　7、裝卸確保的損壞的材料在裝無過程中及時發(fā)現(xiàn)扣除，如未及時發(fā)現(xiàn)明顯損壞材料，導(dǎo)致?lián)p壞材料流到車間使用時發(fā)現(xiàn)，將給予裝卸隊負(fù)激勵XX分。

 

　　8、裝卸時按各規(guī)格材料堆放，確保材料堆放不混料，如后道工序發(fā)現(xiàn)因裝卸工作混料，將給予裝卸隊負(fù)激勵XX分。

 

　　出庫流程

 

　　1、倉庫管理員根據(jù)車間各線的生產(chǎn)指令單核對領(lǐng)料單發(fā)料，必須核對領(lǐng)料生產(chǎn)指令信息，所領(lǐng)用材料信息是否與指令單一致方可發(fā)料出庫。

 

　　2、倉庫管理員根據(jù)車間領(lǐng)料單，核對材料實物，填寫材料實發(fā)明細(xì)碼單，批號，總件數(shù)，總重量由物控人員配送與生產(chǎn)車間人員對接，復(fù)核材料實物與領(lǐng)料單據(jù)相符后雙方簽名確認(rèn)。出庫數(shù)據(jù)必須真實有效，如發(fā)現(xiàn)單據(jù)弄虛作假，對雙方各負(fù)激勵XX分/次。

 

　　3、倉庫管理員根據(jù)與車間確認(rèn)的領(lǐng)料單，做系統(tǒng)出庫單交財務(wù)審核對賬。如有匯總系統(tǒng)出庫單與實際出庫不符的，查明原因后由倉庫管理員填寫情況說明，由部門主管簽字后在系統(tǒng)錄入相應(yīng)的單據(jù)上交財務(wù)。每錯一次負(fù)激勵XX分。

 

　　4、倉庫管理員根據(jù)材料的入庫日期，材料在正常狀態(tài)下必須先進(jìn)先出。如未按先進(jìn)先出每次負(fù)激勵XX分。物控人員負(fù)同等責(zé)任每次負(fù)激勵XX分。

 

　　5、非生產(chǎn)領(lǐng)用出庫單據(jù)必須由部門領(lǐng)導(dǎo)核實簽名后方可出庫。

 

　　退料流程-內(nèi)部

 

　　1、車間根據(jù)生產(chǎn)情況，把結(jié)存暫不使用的材料或有質(zhì)量問題的材料開出退料單及時退回倉庫。

 

　　2、倉庫管理員與車間對暫時時時時退料單據(jù)是否與實物一致，實物與標(biāo)簽信息是否一致，退料單、標(biāo)簽填寫是否規(guī)范及暫時符合要求雙方簽名確認(rèn)方可退料入庫。

 

　　3、倉庫管理員接收退料數(shù)據(jù)后，要核對所發(fā)材料與成品入庫用料是否平衡，如有異常，必須與車間對接材料使用情況。

 

　　退貨流程-外部

 

　　1、倉庫管理員根據(jù)車間、品質(zhì)確認(rèn)有質(zhì)量問題材料退回供應(yīng)商。

 

　　2、退供應(yīng)商材料必須有系統(tǒng)退貨出庫單，告知函，告之函要明確問題的的的的的名稱，數(shù)量，退貨原因及材料入庫時間，我司付運(yùn)費(fèi)的必須扣減進(jìn)貨知知知知費(fèi)用。

 

　　3、退貨單必須由物流公司提貨人員簽名確認(rèn)后材料方可出庫（供應(yīng)商不要實物退回的由采購人員溝通確認(rèn)方可出庫）。

 

　　4、倉庫管理員必須對所退供應(yīng)商的材料賬實相符，如供應(yīng)商反饋有差異或錯誤情況，對退貨人員每錯一次負(fù)激勵XX分，并承擔(dān)相關(guān)的責(zé)任。

 

　　單據(jù)傳遞流程及規(guī)定

 

　　1、倉庫管理員根據(jù)單據(jù)的類型做相應(yīng)的單據(jù)。

 

　?。?）供應(yīng)商送貨單－－做采購入庫單

 

　?。?）退供應(yīng)商單據(jù)－－做進(jìn)貨退貨單

 

　?。?）生產(chǎn)領(lǐng)料單－－做其它出庫單

 

　?。?）生產(chǎn)退料單－－做其它入庫單

 

　?。?）盤點多出材料－－做盤盈單

 

　　（6）盤點少出材料－－做報損單

 

　　2、倉庫管理員必須認(rèn)真核對產(chǎn)生的單據(jù)類型，如實填寫各往來單位，材料的名稱規(guī)格及數(shù)量，如審單人員發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)制單人單據(jù)錯誤，錯一處罰制單人負(fù)激勵XX分，獎勵審單人員正激勵XX分。如審單人員審單過程沒有審核正確，處罰審單人員負(fù)激勵XX分，處罰制單人員負(fù)激勵XX分。出錯單據(jù)一律寫清楚情況說明領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可做單給財務(wù)中心對賬。

 

　　3、倉庫管理員單據(jù)正常情況下要求當(dāng)天必須完成制作，審核，如沒有及時完成負(fù)激勵XX分每單處罰責(zé)任人，制單人員在有異常單據(jù)沒有完成的必須告之審單人員。

 

　　4、單據(jù)及時傳給財務(wù)中心對賬，要求當(dāng)天的單據(jù)第二天送財務(wù)中心，如沒有及時送財務(wù)中心，每次處罰送單人員負(fù)激勵XX分，異常單據(jù)不能及時上交，第一時間和財務(wù)中心人員對接。

 

　　5、倉庫管理員每天的材料進(jìn)銷存匯總復(fù)核好后在當(dāng)天必須下發(fā)到指定的數(shù)據(jù)群與相關(guān)人員，如果沒有及時下發(fā)，給當(dāng)事負(fù)責(zé)人處罰負(fù)激勵XX分每次，下發(fā)數(shù)據(jù)賬實不符的處罰負(fù)激勵XX分項，因數(shù)據(jù)差異影響排產(chǎn)處罰200元/次。

 

　　參考流程1：

 

　　

 

　　參考流程2：

 

　　（一)車間退料管理

 

　　倉庫管理員依據(jù)車間開出的質(zhì)量問題退料單（生產(chǎn)線退料人，生產(chǎn)主管，現(xiàn)場品質(zhì)人員簽字確認(rèn)）核對實物，并由IQC人員復(fù)核品質(zhì)，IQC主管簽字后，原材料倉儲部相關(guān)倉管員辦理入庫；如數(shù)據(jù)不符、賬物不符，將通知相關(guān)生產(chǎn)部門及品質(zhì)部門負(fù)責(zé)人現(xiàn)場處理，并按各部門管理制度追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。

 

　　(二）來料不合格管理

 

　　倉庫管理員依據(jù)IQC出具的來料不合格反饋單直接從原材料倉庫開同價調(diào)撥單，調(diào)有質(zhì)量問題材料到問題倉庫；

 

　?。ㄈ┏鰩炝鞒碳耙?guī)定

 

　　1、問題倉庫管理員隨時整理問題倉材料，最遲每月20號前清理完成20號之前所退材料，如未清理完成，按超期一日負(fù)激勵XX分倉庫管理員；

 

　　2、倉庫管理員清理完成問題材料后，開出《進(jìn)貨退貨單》（標(biāo)明材料月份，財務(wù)按來料月分單價對賬）與實物交給采購部采購專員處理退貨的相關(guān)事宜；

 

　　3、采購部采購專員接到倉儲部倉庫管理人員的《進(jìn)貨退貨單》與實物后，聯(lián)系供應(yīng)商退貨的方式，并出具告之函給供應(yīng)商簽字回傳上交財務(wù)中心；

 

　　4、要求當(dāng)月單據(jù)當(dāng)月一定上交到財務(wù)中心，如未上交財務(wù)，造成財務(wù)無法對賬，對賬差額將由當(dāng)事采購專員承擔(dān)。

 

　　訂單組工作流程

 

　　1、調(diào)撥訂單處理流程（關(guān)鍵點：審核訂單的合理性進(jìn)行有效調(diào)度，關(guān)鍵人員：客服人員的訂單調(diào)撥計劃）

 

　　

 

　　2、臨期產(chǎn)品的處理流程（關(guān)鍵點：先進(jìn)先出原則、客戶庫存的管理，及時上報）

 

　　

 

　　3、滯銷產(chǎn)品的處理流程（關(guān)鍵點：產(chǎn)品庫存把控，分析在3月內(nèi)未出庫的產(chǎn)品，特別是超6個月以上產(chǎn)品）

 

　　

 

　　4、各分倉產(chǎn)品流轉(zhuǎn)分析與安全庫存把控（關(guān)鍵點：倉庫管理員的責(zé)任心與敏銳性，根據(jù)信息化平臺數(shù)據(jù)及時反查）

 

　　

 

　　(1)倉管人員的敏銳感:對于倉庫流轉(zhuǎn)率低的產(chǎn)品訂單進(jìn)行核實,是否有新的市場布局,及時將了解的信息反饋訂單組做調(diào)整;

 

　　(2)訂單組在審核分倉訂單時一定要結(jié)合分倉庫存情況及市場銷售趨勢做合理判斷,在訂單無法滿足物流裝載時,不能憑空想象增加,應(yīng)結(jié)合市場需求及倉庫流轉(zhuǎn)率高的產(chǎn)品進(jìn)行增加;

 

　　(3)安全庫存的把控:根據(jù)倉庫流轉(zhuǎn)分析,結(jié)合倉庫存放情況,對于來貨周期進(jìn)行預(yù)判,根據(jù)銷售占比進(jìn)行各項產(chǎn)品的安全庫存預(yù)估,對于分倉可以適當(dāng)對不暢銷品牌的庫存進(jìn)行控制(一個月內(nèi)不出貨或出庫率低于5%),可以不備安全庫存,有訂單時根據(jù)其他產(chǎn)品來貨配備,這就要求客服人員及時與市場進(jìn)行溝通,及時了解是否有新客或新客上貨后的動銷情況;

 

　　(4)關(guān)鍵崗位:客服人員，客服的訂單數(shù)據(jù)是否有合理分析為依托、對于階段性需求是否合理來進(jìn)行訂單數(shù)據(jù)的提供，是否會造成某個單品來貨較多，超出階段性需求量，但其他倉庫又有需求，造成訂單分配不合理。

 

　　5、新客戶資料建檔流程與規(guī)范

 

　　

 

　　6、公司產(chǎn)品信息建檔流程與規(guī)范

 

　　

 

　　參考流程圖：

 

　　

 

　　

 

　　

 

　　部門工作對接

 

　　這部分主要是把部門的一些事務(wù)確認(rèn)化，具體對接的部門與人是誰。

 

　　1、部門人員的招聘、辭退由部門經(jīng)理與人事部對接；

 

　　2、部門員工住宿、飲食、工裝及其他便民事項由PMC部主管與行政部對接；

 

　　3、部門人員考勤統(tǒng)計由部門主管與人事部相關(guān)人員對接；

 

　　4、部門商務(wù)接待由部門主管與行政部相關(guān)人員對接；

 

　　5、部門人員進(jìn)出車間由PMC部主管與制造中心內(nèi)勤對接；

 

　　6、市場訂單由部門主管與訂單主管對接；

 

　　7、成品倉儲數(shù)據(jù)、發(fā)貨數(shù)據(jù)由部門主管與成品倉儲部主管對接；

 

　　8、原材料庫存情況由采購專員與原材料倉庫主管對接；

 

　　9、原材料采購計劃由采購專員與原材料供應(yīng)商對接；

 

　　10、原材料物流情況由采購專員與物流公司對接；

 

　　11、生產(chǎn)指令單由計劃專員與制造中心、原材料倉儲部相關(guān)工作人員對接；

 

　　12、材料工藝更改由部門主管與研發(fā)中心、供應(yīng)鏈管理中心對接；

 

　　13、加急生產(chǎn)物料調(diào)配由計劃專員與原材料倉儲部、制造車間對接；

 

　　14、加急生產(chǎn)物料、發(fā)料單、補(bǔ)料單異常退料單由計劃專員與制造車間、原材料倉儲部對接；

 

　　15、問題原材料由采購專員與供應(yīng)商、供應(yīng)鏈管理中心對接，反饋情況與品質(zhì)運(yùn)營中心相關(guān)QC對接；

 

　　16、原材料使用情況跟蹤、計劃執(zhí)行情況跟蹤由計劃專員與制造中心相關(guān)工作人員對接。

 

　　17、信息化數(shù)據(jù)由計劃專員與制造中心包裝主管對接。

 

　　18、訂單組與營銷中心管理委員會

 

　　（1）根據(jù)銷售數(shù)據(jù)分析與各區(qū)域負(fù)責(zé)人不定期溝通，預(yù)估各倉庫的訂單需求計劃，復(fù)核客服人員提供的各分倉各項產(chǎn)品的需求計劃；

 

　?。?）及時溝通營銷中心各區(qū)域營銷戰(zhàn)略部署的執(zhí)行情況，對于階段性所需資源及貨源進(jìn)行有效把控；要及時根據(jù)市場銷售節(jié)奏進(jìn)行貨物和資源增減調(diào)整；

 

　　（3）及時溝通新增門店動銷情況，合理預(yù)估產(chǎn)品庫存?zhèn)湄浖胺謧}調(diào)度。

 

　　19、與市場營運(yùn)保障中心各部門工作協(xié)調(diào)配合

 

　　1、訂單組與計劃組

 

　?。?）訂單組根據(jù)市場需求提供每月成品的生產(chǎn)數(shù)量明細(xì)并做數(shù)據(jù)分析及市場預(yù)估分析給予計劃組制定訂單排產(chǎn)計劃；

 

　　（2）訂單排產(chǎn)計劃實施過程中，計劃組進(jìn)行產(chǎn)能反饋，訂單組根據(jù)產(chǎn)能進(jìn)行貨源比例分配；

 

　?。?）訂單組與計劃組實時信息互通，根據(jù)市場銷售節(jié)奏信息收集后及時溝通，對訂單需求及排產(chǎn)計劃進(jìn)行預(yù)估調(diào)整。

 

　　2、訂單組與物流部：訂單組根據(jù)分倉貨物調(diào)撥情況及時協(xié)調(diào)物流發(fā)貨

 

　　3、訂單組與倉儲部

 

　　（1）訂單組根據(jù)各分倉貨物調(diào)撥情況及時溝通倉庫進(jìn)行貨物接收；

 

　?。?）訂單組根據(jù)各分倉所需滯銷貨源及時清查分倉之間是否能夠互相調(diào)配，不增加生產(chǎn)壓力及庫存壓力；

 

　?。?）倉儲部各分倉管理員本身要具備數(shù)據(jù)分析能力，及時清查所負(fù)責(zé)的分倉是否有滯銷和臨期產(chǎn)品，及時反饋訂單組進(jìn)行貨物出庫方案實施建議。

 

　　20、訂單組與客服中心

 

　　1、客服訂單處理，確定有效訂單在進(jìn)銷存系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)增減，使訂單組有更準(zhǔn)確的預(yù)估（何為有效訂單：客服人員要確保不占單，確認(rèn)已開單為隨時可發(fā)貨訂單）；

 

　　2、分倉客服訂單數(shù)據(jù)分析提供給訂單組進(jìn)行訂單審核及分配；

 

　　3、訂單組每天反饋產(chǎn)能計劃實施結(jié)果給客服中心，進(jìn)行訂單合理分配。

 

　　異常情況及處理

 

　　1、倉庫沒有庫存，物流延遲：將生產(chǎn)計劃延遲，并按周計劃和倉庫物料庫存情況將下一周期生產(chǎn)計劃提前，及時下發(fā)指令單并與相關(guān)部門對接，將以前下達(dá)的指令單收回作廢。并通知制造中心、原材料倉儲部做好配料工作。

 

　　2、供應(yīng)商沒有按期交付原材料：提前根據(jù)材料倉儲調(diào)整生產(chǎn)計劃，做好其他輔助材料的調(diào)配工作。同時協(xié)調(diào)其他資源督促供應(yīng)商及時調(diào)配原材料。

 

　　3、根據(jù)物料到貨時間長短提前協(xié)調(diào)制造現(xiàn)場做好在制品暫存工作，或協(xié)調(diào)制造車間、原材料倉儲部調(diào)配在制品暫存所需的物料。并督促供應(yīng)商加急調(diào)配材料。

 

　　4、來料檢驗不合格：及時與IQC協(xié)調(diào)確認(rèn)物料可用狀態(tài)，若不可用，及時調(diào)整生產(chǎn)計劃并通知其他執(zhí)行部門。由采購專員與材料供應(yīng)商對接加急原材料的調(diào)配。

 

　　5、現(xiàn)場物料不合格：及時與倉儲部門溝通是否有其他批次，若有，協(xié)調(diào)做好原材料調(diào)配工作。若沒有，并確認(rèn)材料不可用，及時更改生產(chǎn)計劃，同時協(xié)調(diào)原材料倉儲部、制造車間調(diào)配原材料和做好現(xiàn)場退料工作。將停產(chǎn)造成的損失降至最低。

 

　　6、包裝輔料不合格：包裝袋不合格按①②條執(zhí)行；紙箱、彩盒不合格，及時協(xié)調(diào)物控調(diào)配在制品暫存所需的物料或根據(jù)生產(chǎn)實際情況調(diào)整轉(zhuǎn)換下一單生產(chǎn)。并督促供應(yīng)商加急調(diào)配材料。

 

　　單據(jù)賬務(wù)異常：

 

　　1、供應(yīng)商送貨無相關(guān)單據(jù)：通知采購相關(guān)人員進(jìn)行補(bǔ)單，把貨暫收到暫存區(qū)域，超24小時未補(bǔ)單，上報PMC經(jīng)理。

 

　　2、快遞送貨無單：通知采購部門對接物流公司，把貨轉(zhuǎn)到暫存區(qū)域，超24小時未補(bǔ)單，上報。

 

　　3、有賬無實物：通知倉庫主管進(jìn)行查賬，看是否單據(jù)是否有未發(fā)，如檢查單據(jù)不無異常，確認(rèn)實物沒有，上報財務(wù)科，進(jìn)行盤虧處理，并做原因分析；

 

　　4、品質(zhì)已經(jīng)判合格，賬務(wù)沒有做，生產(chǎn)急需要用：由領(lǐng)用部門申請開通手工借料單，待賬務(wù)過賬后，用正式單領(lǐng)用出來；

 

　　6、有實物沒有賬：查詢是單據(jù)是否全部入賬，重點單據(jù)是：采購入庫，成品入庫單、委外入庫單，如確認(rèn)沒有問題，實物做盤盈處理；

 

　　相關(guān)數(shù)據(jù)報表規(guī)范與要求

 

　　1、數(shù)據(jù)報表的可參照性：數(shù)據(jù)分析人員要對自己的數(shù)據(jù)提供負(fù)責(zé)任，確保準(zhǔn)確、清晰；

 

　　2、字體要求：宋體；

 

　　3、字號要求：9號；

 

　　4、標(biāo)題要求：加粗

 

　　5、窗口要求：首行凍結(jié)

 

　　時間節(jié)點：

 

　　出庫數(shù)據(jù)分析日報表：當(dāng)天；

 

　　銷售數(shù)據(jù)占比分析月報表：1日提供上月1日至當(dāng)月31日每日下午8點前提供當(dāng)月銷售數(shù)據(jù)

 

　　庫存數(shù)據(jù)分析日報表：當(dāng)天

 

　　庫存數(shù)據(jù)分析月報表：1日提供上月1日至當(dāng)月31日

 

　　品牌銷售占比月報表：1日提供上月1日至當(dāng)月31日

 

　　訂單需求數(shù)據(jù)分析報表：每月15--20日提供下月需求數(shù)據(jù)；

 

　　庫存呆滯報表：每月25日

 

　　總裝車間物料欠料報表：每日08：30

 

　　自制車間產(chǎn)量報表：每日08：30

 

　　新品進(jìn)度報表：每周五17：30

 

　　參考流程圖（圖文無關(guān)）：